安徽省农垦事业管理局2018年部门预算

发布日期：2018年3月2日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.安徽省农垦事业管理局2018年财政拨款收支预算总表

2.安徽省农垦事业管理局2018年一般公共预算支出预算表

3.安徽省农垦事业管理局2018年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽省农垦事业管理局2018年政府性基金预算支出预算表

5.安徽省农垦事业管理局2018年国有资本经营预算支出预算表

6.安徽省农垦事业管理局2018年收支预算总表

7.安徽省农垦事业管理局2018年收入预算总表

8.安徽省农垦事业管理局2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省人民政府皖政秘[1998]25号文件精神，皖编办〔1998〕76号文件批复，安徽省农垦事业管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家农业经济发展的方针政策和法律法规，拟订农垦系统经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施。指导现代农业示范场区建设，组织开展“农业科技示范带动”的各项工作。

（二）承担完善农垦经营管理体制的责任，提出深化国有农场经济体制改革和稳定完善农场双层经营体制的政策建议；指导农场职工土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解管理，指导扶持农业社会化服务体系。

（三）指导垦区主要农产品生产、组织落实促进主要农产品高产、稳产的相关措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导垦区农业产业结构调整和产品品质的改善；提出垦区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合省农业开发局组织实施农业综合开发。

（四）拟订垦区农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设、培育、保护和发展农产品品牌；指导特色农产品开发和生产。

（五）承担农产品质量安全追溯的责任，协调指导垦区无公害农产品、绿色食品和有机食品质量安全工作。

（六）负责垦区科技开发，科技管理和技术推广工作，专业技术人才队伍引进、培训工作。

（七）指导垦区防汛抗旱，抗灾救灾、水利兴修工作；承办省水利部门安排的水利工程建设项目的建设管理工作。

（八）协调指导垦区农机管理工作、林业管理和绿化造林工作。

（九）拟订监督执行垦区用地管理、承办垦区总体土地利用规划编制及修订评审工作；编制农垦土地利用总体规划，基本农田保护规划和土地整理及后备土地资源开发规划；依法监督检查农场土地利用。承办垦区国有土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等审查、审批、管理工作。承担政府廉租房、保障房建设，规范场区建设。

（十）负责垦区安全生产和环境保护管理工作。

（十一）协调指导垦区劳动保障、最低生活保障、医疗救助工作，行使垦区14万人口的社区管理工作，负责垦区血防、幼儿教育、公共医疗、卫生防疫及计划生育工作。

（十二）承办省委、省政府、农业部农垦局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽省农垦事业管理局2018年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，即机关本级，无下属单位，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：以党的十九大会议精神为指导，以深化改革为总体要求，认真落实中央和全省经济工作会议和农村工作会议精神，紧紧抓住先后出台的《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》（中发〔2015〕33号）和《中共安徽省委 安徽省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（皖发〔2016〕32号）文件提出的推进农垦改革发展的政策机遇期，主动适应经济社会发展新常态，充分利用发展资源，充分调动干部职工的工作积极性和主动性，以转变发展方式为抓手，以农业供给侧结构性改革为切入点，以提质增效为目的，创新农业经营体系，创新开放合作机制，培育新的经济增长点，提升农垦市场竞争力，打造省级农业投资平台，为确保农垦在“十三五”期间持续健康发展奠定坚实的基础。继续改善民生，不断提高职工收入，为率先实现农业现代化和率先建成小康垦区打好坚实的基础。要实现2018年的工作任务，主要抓好以下几个方面的工作：

（一）以深化改革为手段，创新体制机制，增强垦区发展活力和动力。

按照《中共安徽省委 安徽省人民政府关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》（皖发〔2016〕32号）要求，落实垦区改革转型发展任务。一是深化农垦集团化改革和推进国有农场公司化改造，按照股权多元化积极推进专业公司混合所有制改革，激发企业动力和活力。二是创新农业组织体系和经营模式，不断提高农业劳动生产率。三是加快垦区农业走出去，不断提高农垦农业的辐射带动作用。四是创新年轻干部选拔培养机制，形成人才的梯队结构。坚持德才兼备、以德为先的选人用人原则，把对农垦事业具有可靠忠诚度的年轻干部选拔出来。五是深化分配体系改革，建立健全激励机制。六是推进国有农场社会职能改革。在保持垦区社会稳定发展的基础上，坚持社企分开改革方向，创新方式，不断推进农场社会职能改革。

（二）以增强国有农业经济的控制力和影响力为己任，进一步提高经营能力。

一是抓住农垦发展的战略机遇期，以农业供给侧结构性改革为切入点，大力发展现代农业、高效农业及其延伸产业，全力打造现代农业亮点工程，振兴农场经济，增强国有农场对农村农业的控制力和影响力。二是以“两个一体化”为重点，创新农业经营方式。其一，加快推进以农机服务、农资服务、农艺服务、农产品营销服务为主要内容的产前、产中、产后全程一体化服务体系建设。其二，积极推进以安全优质高效农产品为主的产、供、销一体化经营体系建设。三是继续争取政策支持，加强现代农业示范基地建设。进一步争取省政府有关涉农普惠政策落实到农垦，重点围绕农业生产社会化服务体系和高标准农田建设，不断提升垦区现代农业技术推广服务能力和基础设施条件。

（三）推进农业一二三产融合，促进经济可持续发展。

一是以做实企业为基本目标，强化现有产业化企业管理。二是抓好专业公司项目建设，实现增长点的新增长，主动适应经济发展新常态，积极引入网络营销模式，调整产品结构。三是着力培养投资和类金融产业发展，以人才为依托、以资本为纽带，探索省级农业投资平台建设。“十三五”期间要按照做强一产和三产、以资产和资本运作为主要方式进军二产的模式，围绕农垦主业发展方向，以土地作价注资为资本支持，积极寻求优质农业产业化企业进行股权收购、兼并重组，实现“高位嫁接”，并进行必要的改造，快速做大农垦，增强农垦的经济实力和社会影响力。

（四）继续落实“走出去”战略，进一步提升对外合作水平。

一是以皖津合作联盟为平台，扩大在津投资规模。发挥皖津合作开发联盟的平台作用，进一步推进企业抱团“走出去”。二是加快垦地合作项目落地，推进垦地深度合作。以项目落地为抓手，主动加强与有关合作政府及企业的工作对接，探索垦地合作新业态，提高垦地合作园区经济效益。三是探索与其他大型企业的合作，通过项目嫁接，充分发挥农垦的资源优势，实现农垦经济的转型升级，壮大农垦经济实力。

（五）以改善职工生活水平为出发点，不断推进民生工程建设。

一是多渠道增加职工收入，提高职工生活水平。通过实施职业农工培训计划，提高职工科学种田水平；通过市场引导土地流转，大力发展高效农业，加快农业规模化、集约化经营，提高垦区土地产出率；通过鼓励职工走出去到农村流转土地，扩大生产经营规模，拓宽增收新路径。二是加强保障房基础设施配套工程建设，推进美好场镇建设。三是增强农场小城镇服务功能，实现职工安居乐业。进一步加强场部城镇市场和水、电、路、气、管、网等基础设施建设。按照便民化、智慧化、网格化要求，提高农场社区管理服务水平。加强与地方政府部门的工作对接，争取实现国家基本公共服务政策项目对农垦的均等化，积极探索农场卫生事业发展新途径，提高职工群众医疗服务水平。

（六）以党的建设为依托，不断加强干部队伍建设。

一是改进工作作风，提高干部政治素质。坚决贯彻执行中央八项规定、六条禁令、厉行节约反对浪费条例等一系列规定，垦区各级党委要切实做到执好纪、问好责、把好关，促进农垦各级领导干部不断改进工作作风。二是落实“两个责任”，坚持不懈地抓好党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设中党委主体责任和纪委监督责任的意见，把“两个责任” 列入企业重要议事日程，建立健全一级抓一级、一级带一级的工作责任机制和定期报告制度。三是要加强垦区各级党组织建设，按照“三严三实”、“两学一做”等要求，严格落实党建工作责任制，切实履行从严治党责任，进一步创新垦区党建工作的方式方法，认真抓好党建工作责任制的落实。四要大力弘扬农垦精神，发扬农垦优良传统和作风，牢固树立开拓创新和市场竞争意识，增强推进农垦改革发展的自觉性主动性，加强农垦企业文化建设。

第二部分 2018年部门预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年财政拨款收支预算9,853.1万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款9,853.1万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入9,853.1万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.4万元，占1.95%；医疗卫生支出73.3万元，占0.74%；农林水支出9,535.7万元，占96.78%；住房保障支出51.7万元，占0.53%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省农垦事业管理局2018年一般公共预算拨款9,853.1万元，比2017年预算拨款减少370.2万元，减少3.62%，具体原因如下：

1.人员支出减少608.2万元，原因是：单位实施养老改革，预算不再安排退休费，增加安排在职人员养老保险缴纳金额。同时，离退休人员减少，在职人员退休。

2.定额公用支出增加2.7万元，原因是：在职人员减少2人，定额公用标准提高0.1万元/人。

3.项目支出增加235.3万元，原因：一是农垦土地确权登记发证补助资金增加159万元；二是农垦土地整治项目资金增加231.8万元；三是皖河三益回民分场少数民族发展资金减少120万元；四是所属农场遗留人员经费列入社会事业工作补助专项—人员基数供给减少35.5万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出192.4万元，占1.95%；医疗卫生支出73.3万元，占0.74%；农林水支出9,535.7万元，占96.78%；住房保障支出51.7万元，占0.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业”2018年预算192.4万元，比2017年预算减少633.9万元，减少76.72%，减少原因主要是单位实施养老改革，预算不再安排退休费，增加安排在职人员养老保险缴纳金额。同时，离退休人员减少，在职人员退休。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算73.3万元，比2017年预算减少4.2万元，减少5.42%，减少原因主要是在职人员退休。

3.“农林水支出”2018年财政拨款预算9,535.7万元，比2017年财政拨款预算增加369.8万元，增长3.99%，主要原因是农垦土地确权登记发证补助资金增加159万元；农垦土地整治项目资金增加231.8万元；皖河三益回民分场少数民族发展资金减少120万元。其中，“农垦运行”预算2,753.9万元，主要用于保障农垦局机关正常运转的基本支出和所属农场支农项目补助；“科技转化与推广服务”预算800万元，主要用于所属农场农业技术推广方面的项目补助支出；“对外交流与合作”预算200万，主要用于皖河三益回民分场比照民族乡政策改善农工生产生活条件；“国有农场办社会职能改革补助”预算605万元，主要用于所属农场社会公益事业发展方面的补助支出；“其他农业支出”预算2,932万元，主要用于国有农场农工减负补助支出;“土地治理”预算2,244.8万元，主要用于所属农场水禽养殖坑塘土地复垦整治项目。

4.“住房保障支出”2018年预算51.7万元，比2017年预算减少1.9万元，减少3.54%，减少原因主要是在职人员退休。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年一般公共预算基本支出965.8万元，其中：

工资福利支出756.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出106.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助102.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省农垦事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省农垦事业管理局2018年收支总预算9,988.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入9,853.1万元、其他收入135.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年收入预算9,988.6万元，其中：1.一般公共预算拨款收入9,853.1万元，占98.64%，比2017年预算减少370.2万元，减少3.62%，原因：人员支出减少608.2万元：单位实施养老改革，预算不再安排退休费，增加安排在职人员养老保险缴纳金额。同时，离退休人员减少，在职人员退休；定额公用支出增加2.7万元：在职人员减少2人，定额公用标准提高0.1万元/人；项目支出增加235.3万元：一是农垦土地确权登记发证补助资金增加159万元、二是农垦土地整治项目资金增加231.8万元、三是皖河三益回民分场少数民族发展资金减少120万元、四是所属农场遗留人员经费列入社会事业工作补助专项—人员基数供给减少35.5万元。2.其他收入135.5万元，比上年减少18万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

安徽省农垦事业管理局2018年支出预算9,988.6万元，比2017年预算减少388.2万元，减少3.74%，减少原因主要是实施养老改革后退休人员经费减少、在职人员减少等。其中，基本支出1,101.3万元，占11.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8,887.3万元，占88.97%，主要为农业支出6,037.5万元；农业综合开发2,244.8万元；农村综合改革605万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省农垦事业管理局2018年机关运行经费财政拨款预算58.8万元，主要用于保障安徽省农垦事业管理局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

安徽省农垦事业管理局2018年机关未安排政府采购项目。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽省农垦事业管理局各单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省农垦事业管理局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农垦运行：指为保障农垦系统机构正常运转及所属农场农业生产和社会事业发展所发生的支出，包括机构的人员、公用支出及农场的项目补助支出。