安徽省农垦事业管理局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家农业经济发展的方针政策和法律法规，拟订农垦系统经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施。指导现代农业示范场区建设，组织开展“农业科技示范带动”的各项工作。

（二）承担完善农垦经营管理体制的责任，提出深化国有农场经济体制改革和稳定完善农场双层经营体制的政策建议；指导农场职工土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解管理，指导扶持农业社会化服务体系。

（三）指导垦区主要农产品生产、组织落实促进主要农产品高产、稳产的相关措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导垦区农业产业结构调整和产品品质的改善；提出垦区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；拟订农业开发规划，配合省农业开发局组织实施农业综合开发。

（四）拟订垦区农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整，技术创新和服务体系建设、培育、保护和发展农产品品牌；指导特色农产品开发和生产。

（五）承担农产品质量安全追溯的责任，协调指导垦区无公害农产品、绿色食品和有机食品质量安全工作。

（六）负责垦区科技开发，科技管理和技术推广工作，专业技术人才队伍引进、培训工作。

（七）指导垦区防汛抗旱，抗灾救灾、水利兴修工作；承办省水利部门安排的水利工程建设项目的建设管理工作。

（八）协调指导垦区农机管理工作、林业管理和绿化造林工作。

（九）拟订监督执行垦区用地管理、承办垦区总体土地利用规划编制及修订评审工作；编制农垦土地利用总体规划，基本农田保护规划和土地整理及后备土地资源开发规划；依法监督检查农场土地利用。承办垦区国有土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等审查、审批、管理工作。承担政府廉租房、保障房建设，规范场区建设。

（十）负责垦区安全生产和环境保护管理工作。

（十一）协调指导垦区劳动保障、最低生活保障、医疗救助工作，行使垦区14万人口的社区管理工作，负责垦区血防、幼儿教育、公共医疗、卫生防疫及计划生育工作。

（十二）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，安徽省农垦事业管理局2015年度部门决算为局本级决算，与预算相同。

纳入安徽省农垦事业管理局2015年度部门决算编制范围的单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省农垦事业管理局本级
2

 

三、安徽省农垦事业管理局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计29,899.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计29,964.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加7,701.28万元和7,697.05万元，增长34.69%和34.56%，主要原因：一是本年农资综合补贴、扶贫项目资金和农业综合开发项目纳入预算，计增加8,455万元；二是基建项目中保障性住房支出较去年减少1,556万元，粮食仓储设施项目增加852万元；相应财政预算拨款收支均较2014年增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计29,899.69万元，其中：财政拨款收入29,435.16万元，占98.45%；其他收入464.52万元，占1.55%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计29,964.90万元，其中：基本支出1,737.89万元，占5.80%；项目支出28,227.01万元，占94.20%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计29,435.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计29,435.16万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加7,499.07万元，增长34.19%，主要原因：一是本年农资综合补贴、扶贫项目资金和农业综合开发项目纳入预算，计增加8,455万元；二是基建项目中保障性住房支出较去年减少1,556万元，粮食仓储设施项目增加852万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出28,830.16万元，占本年支出的96.21%。与2014年相比，财政拨款支出增加7,495.57万元，增长35.13%。主要原因是：本年农资综合补贴、扶贫项目和农业综合开发项目等纳入预算，相应财政拨款支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为7,746.7万元，支出决算为28,830.16万元，完成年初预算的272.16%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整指标21,083.46万元，其中：中央追加7,017万元，本级追加和分解预算数14,066.46万元。其中基本支出1,617.70万元，占5.61%；项目支出27,212.46万元，占94.39%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算884.60万元，比2014年增加（减少）234.5万元，增长36.07%，主要原因是事业单位调整工资。其中：“事业单位离退休”决算884.60万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算66.5万元，比2014年减少10.5万元，降低13.64%，主要原因是血防经费拨款减少。其中：“事业单位医疗”决算61.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“重大公共卫生专项”决算5万元，主要用于血吸虫病防治补助。

3．“节能环保支出”2015年度决算403.65万元，比2014年减少710万元，降低63.75%，主要原因是秸秆禁烧奖补资金减少。其中：“污染防治”决算347万元，主要用于秸秆禁烧奖补方面的支出；“退耕还林”决算56.65万元，主要用于退耕还林生活补助和工作经费。

4．“农林水支出”2015年度决算25,856.61万元，比2014年增加8,685.07万元，增长50.58%，主要原因是本年农资综合补贴、扶贫项目和农业综合开发项目等纳入预算，相应财政拨款支出增加。其中：“农业”决算14,883.71万元，主要用于人员经费和运行支出的基本支出629.8万元，用于局机关运行的项目支出141.26万元；用于垦区支农补贴和项目支出14,112.65万元。“林业”决算592.90万元，主要用于森林抚育和森林生态效益补偿管护支出。“水利”决算971万元，主要用于农田水利建设和小型病险水库除险加固支出。“扶贫”决算1,590万元，主要用于贫困农场扶贫开发项目和以工代赈项目。“农业综合开发”决算3,564万元，主要用于土地治理项目和良种繁育项目。“农村综合改革”决算605万元，主要用于农场公益性发展项目。“其他农林水事务支出”决算3,650万元，主要用于现代农业生产发展项目支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算766.80万元，比2014年减少1,555.5万元，降低202.86%，主要原因是2015年保障性住房任务进一步减少，保障性安居工程支出较去年减少1,556万元。其中：“保障性安居工程支出”决算725万元，主要用于阜蒙农场危房改造项目支出。“住房公积金”决算25.40万元，“提租补贴”决算16.40万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5．“粮油物资储备支出”2015年度决算852万元，比2014年增加852万元，主要原因是本年新增储备粮（油）库建设任务。其中：“粮油储备”决算852万元，主要用于华阳河农场、龙亢农场粮食仓储设施项目建设支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1,617.70万元，其中人员经费1,554.34万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入605万元，本年支出605万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2015年度决算605万元，其中“基本农田建设和保护支出”决算605万元，主要用于高标准基本农田建设以奖代补支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2015年度安徽省农垦事业管理局政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安徽省农垦事业管理局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年，安徽省农垦事业管理局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金320万元。全年共组织对1个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金32万元。评价结果显示，通过小型农田水利支出补助项目的实施，达到改善灌溉面积，基本解决灌溉蓄水效率低、跑水、漏水现象，达到节水、节能、节劳的效果；使农场的农田基础设施有明显改善，提升农业的抗灾能力。农垦小型农田水利支出补助项目自评综合得分属良好水平。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表